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小默老師

職稱： 中級會計師,高級會計師

2022-12-07 00:16

你好同學，稍等看一下回復您

小默老師 解答

2022-12-07 12:09

1利潤總額=4000+60+10-1000-100-500-200-50-40=2180
2招待費扣除限額=80*0.6=48和4010*0.005=20.05較小的
調增=80-20.05=59.95

小默老師 解答

2022-12-07 12:10

3捐贈扣除限額=2180*0.12=261.6
調增=10+2=12

小默老師 解答

2022-12-07 12:11

4福利費扣除限額=300*0.14=42
調增=44.7-42=2.7

小默老師 解答

2022-12-07 12:13

5應納稅所得額=2180+59.95+12+2.7=2254.65
6應交稅=2254.65*0.25

小默老師 解答

2022-12-07 12:13

感謝五星的五星好評一下

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相關問題討論
你好同學，稍等看一下回復您
2022-12-07 00:16:53
同學你好！只需把債券價值折現到2019.1.1再對比價值大小就可以了
2022-10-10 22:41:58
你好需要計算，你好
2021-05-10 09:59:32
你好！你這個確實沒有好辦法處理。老師建議這樣，1、你做的這些可以按你想的做。2.能補充的就先補充入賬，3，對于沒有入賬的，在備查簿登記好。4，以后發生的業務你先做下流水賬。5最后，早點別在這里干了
2022-04-12 17:32:59
你好！具體計算一下就可以了
2022-01-26 17:07:09
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