請問下老師，我司在去年取得一張進(jìn)項專票，當(dāng)月已認(rèn)證抵扣，后來在次月發(fā)現(xiàn)此張發(fā)票進(jìn)項稅額不應(yīng)抵，就在次月給進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了；但是在今年對方給我司開具了紅字發(fā)票，并退了款項，我司今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報表上應(yīng)該怎么調(diào)整？

答： 您好，今年的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報附2表 第20行填本次紅沖發(fā)票金額 上年次月的申報表附二要去大廳更正申報了，自已報不了，再本次的紅票和進(jìn)項轉(zhuǎn)申報表

我們公司2021年收到過合計28863.58元的紅字發(fā)票，我做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在風(fēng)控顯示我們公司有兩項異常，其中一項為“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警”，我應(yīng)該怎么做報告說明解釋

答： 你好，是按照簡易+免稅的銷售額占比轉(zhuǎn)的嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

早上好老師，客戶開給我們的紅字發(fā)票，我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時候應(yīng)該在20行填寫對么？

答： 是的，就是那樣處理的哈