郭老師 解答

2022-12-08 19:08

一般收入成本明細表還有期間費用填寫的是你賬上正常發生的，就是你賬上的收入成本，還有期間費用的調整的項目不在這里面填寫。小型微利企業免填寫這三個表格。

雪云微 追問

2022-12-08 19:12

1.修改題干：2022年賬里的以前年度損益調整要填在2022年匯算2021清繳的表里？如果使用以前年度損益調整替換了費用科目就填在《期間費用明細表》的不同項目里？如果是替換的主營業務成本就填在《一般企業收入明細表》里嗎？要區分是以前年度損益調整計入期間是在2022年5月31日前還是之后嗎？
2.那以前年度損益調整應該填在匯算清繳的那張表里？

郭老師 解答

2022-12-08 19:13

以前年度損益調整，你調整的具體的是什么業務的，如果是工資的話，在職工薪酬明細表里面，如果是折舊的話，105080固定資產折舊明細表里面，如果是做的成本，其他的費用，比如辦公費的，在納稅調整明細表里面

雪云微 追問

2022-12-08 19:18

服務費的話填哪兒

郭老師 解答

2022-12-08 19:26

105000這個表格里面的可以看一下
扣除項目里面。

雪云微 追問

2022-12-08 19:29

105000是納稅調整增加額和納稅調整減少額的表？

雪云微 追問

2022-12-08 19:31

（十三）跨期扣除項目？

郭老師 解答

2022-12-08 19:35

是的，可以這么做的。

雪云微 追問

2022-12-08 19:48

如果是主營業務成本，主營業務收入呢

郭老師 解答

2022-12-08 19:55

你好，納稅調整明細表收入類
扣除類分別填寫

雪云微 追問

2022-12-09 08:56

是在視同銷售收入視同銷售成本填寫嗎？105010是什么表？

郭老師 解答

2022-12-09 08:57

105010在這個表格里面填寫，然后你截圖的這個圖片的表格，它是自動取數

雪云微 追問

2022-12-09 10:12

105010是《一般企業收入明細表》嗎？

郭老師 解答

2022-12-09 10:14

. A101010   《一般企業收入明細表》


不對

郭老師 解答

2022-12-09 10:15

明明是這一個表格，101010這個表格

郭老師 解答

2022-12-09 10:15

看仔細看一下上面的編號。

雪云微 追問

2022-12-09 12:00

我是看的匯算清繳2022年度稅表，表上沒有寫表的編號，101010這個是表名稱是什么？

郭老師 解答

2022-12-09 12:02

A101010 《一般企業收入明細表》
這兩個表示對應的，沒有編號的話看名字