sz 追問

2022-12-10 13:50

你好，老師，您這樣做就不符合準(zhǔn)則要求了，不能修改賬務(wù)處理，出現(xiàn)增值稅申報(bào)銷售額與主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致是不是應(yīng)該向?qū)９軉T上報(bào)原因？

郭老師 解答

2022-12-10 13:58

實(shí)際做賬報(bào)備專管員不管用啊
他得要求你調(diào)整
很早之前可以寫說明
現(xiàn)在不行了


你可以試下

sz 追問

2022-12-10 14:03

你好，老師，這種情況出現(xiàn)應(yīng)該調(diào)整什么？我認(rèn)為是不是只能向稅務(wù)專管員反應(yīng)不一致原因呢？而不能調(diào)整其他事項(xiàng)，比如增值稅的視同銷售、資產(chǎn)處理必定會(huì)導(dǎo)致稅會(huì)差異.

郭老師 解答

2022-12-10 14:05

借銷售費(fèi)用貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，把這個(gè)庫存商品改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
你認(rèn)為的那一個(gè)，我跟你說了，實(shí)際作帳中報(bào)備專管員不管用，不是嗎？

可以問下你稅務(wù)局的


我這邊必須調(diào)整


理論和實(shí)際有點(diǎn)差別

sz 追問

2022-12-10 14:07

你好，老師，如果這樣調(diào)整的話，不符合會(huì)計(jì)收入確認(rèn)條件。

郭老師 解答

2022-12-10 14:14

你好對(duì)的，是的，但是你能審核通過