斯文的板栗 追問

2022-12-11 16:23

老師，第一個問題，以后交了稅    借：已交增值稅-已交稅金還是選  未交增值稅。第二個問題，麻煩您看看那個余額表，我怎么沖回去，是貸：轉出多交增值稅，那借什么呢？現在未交增值稅余額是0

冉老師 解答

2022-12-11 16:26

貸：轉出多交增值稅，那借應交稅費銷項稅

斯文的板栗 追問

2022-12-11 16:59

那這個余額表還有問題嗎

冉老師 解答

2022-12-11 17:09

老師看了，沒問題的

斯文的板栗 追問

2022-12-11 18:01

老師，貸：轉出多交增值稅，借：應交稅費銷項稅     好像不對，這樣的話，轉出多交增值稅  余額有增加了。相當于銷項稅額減少，轉出多交增值稅增加，是不把科目寫反了

冉老師 解答

2022-12-11 18:03

你看看這個轉出多交增值稅怎么形成的，反方向沖回即可的

斯文的板栗 追問

2022-12-11 18:04

還有老師，次月交了稅   是 借：已應交增值稅-已交稅金 ，  還是選 應交稅費- 未交增值稅

冉老師 解答

2022-12-11 18:05

 是 借：已應交增值稅-已交稅金
是的

斯文的板栗 追問

2022-12-11 18:31

老師，你看一下，相反一沖的話，未交增值稅就又有余額了

斯文的板栗 追問

2022-12-11 18:37

還有老師，通用水利基金申報，上個月 的應稅項忘了填金額，弄了個0申報，我這個月可以補上不，根據減免政策，填上主營業務收入的金額，還是是0報稅

冉老師 解答

2022-12-11 18:44

你好，學員，建議零申報即可的

斯文的板栗 追問

2022-12-11 18:59

老師，你看一下，相反一沖的話，未交增值稅就又有余額了，麻煩您給解答一下上面的問題，有圖片，是不應該在做一個憑證，而且，就是用了已交稅金才導致的這個結果。應該是已經交稅金多了，結賬的時候才轉出多交的增值稅，我在網上查一下，已交稅金是當月交的，用已交稅金，次月交，次個月的用 應交增值稅   ，不知道我的理解對不對？現在不知道怎么沖回去。                                  
，

冉老師 解答

2022-12-11 19:12

你理解的是對的，學員

斯文的板栗 追問

2022-12-11 19:19

你是專業老師嗎？怎么這么多條也沒給說個結果出來，我現在是要解決怎么沖回去

冉老師 解答

2022-12-11 19:39

你原路反方向沖回，學員

斯文的板栗 追問

2022-12-11 19:43

相反一沖的話，未交增值稅就又有余額了，我試過了，未交增值稅已經交過了，余額應該是0

冉老師 解答

2022-12-11 20:03

這樣處理，全部不反沖
未交增值稅，和已交增值稅對沖