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別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結果同事弄成購買方去紅沖了，導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結轉，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
小魚兒
于2022-12-14 15:54 發布 ??575次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-12-14 15:58
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增值稅留底稅額申報抵增值稅欠稅怎么填表
答： 同學這個增值稅申報表直接抵扣了
別人給我們開票，我們沒有記賬，也沒有購選認證，這個票是要退給開票方紅沖的，結果同事弄成購買方去紅沖了，導致我原本賬上的十幾萬進項稅額流失了十幾萬，這個金額我該怎么進行結轉，使我的留底稅額和增值稅申報表一致呢
答： 你好，對方給開了紅字發票嗎？還是光開了紅字信息表？
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
發票紅沖，已抵扣的進項做了進項稅額轉出，增值稅申報表當月無銷項，有進項稅額轉出，有期末留底進項稅，要怎么結轉增值稅呢？
答： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費- 未交增值稅
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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郭老師 解答
2022-12-14 15:58
小魚兒 追問
2022-12-14 16:18
郭老師 解答
2022-12-14 16:19
小魚兒 追問
2022-12-14 16:20
郭老師 解答
2022-12-14 16:20