碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:16

是2022年1月份的，那反結(jié)賬修改，是不是申報(bào)表也得改？

郭老師 解答

2023-01-06 15:18

你好，那你別修改了，直接在這個(gè)月調(diào)整吧。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:30

那我在12月份當(dāng)中如何調(diào)整呢？運(yùn)輸費(fèi)是在2021年預(yù)付的，在2022年1月份收到了發(fā)票，我當(dāng)時(shí)沖的預(yù)付款，分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi)  貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-01-06 15:33

好那你在2021年的時(shí)候想抵扣所得稅嗎？抵扣了所得稅沒有？如果沒有的話，就做到2022年就行了
主營是運(yùn)輸?shù)模鑴趧?wù)成本，貸銀行存款或者是預(yù)付賬款。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:39

我們是貿(mào)易行業(yè)，只是產(chǎn)生運(yùn)輸費(fèi)，2021年付款的時(shí)候做的預(yù)付款，2022年1月份收到的成本票，然后2022年一直沒有業(yè)務(wù)，造成了12月份利潤表上有營業(yè)成本，無營業(yè)收入

郭老師 解答

2023-01-06 15:41

你現(xiàn)在還能反結(jié)賬修改嗎？能的話就修改，不能的話就這樣自己決定就可以了。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:44

可以反結(jié)賬修改，要怎么修改呢？還有就是匯算清繳的申報(bào)表是不是也要修改？

郭老師 解答

2023-01-06 15:45

你好，如果是購買貨物的，做到庫存商品。

郭老師 解答

2023-01-06 15:45

或是銷售貨物的銷售費(fèi)用里面，你看一下這個(gè)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:48

這個(gè)是運(yùn)輸費(fèi)呢

郭老師 解答

2023-01-06 15:50

你好，購買貨物的做到材料成本里面，銷售貨物的做到銷售費(fèi)用里面，這個(gè)理解嗎？如果不理解的話，哪里不理解啊，我也不知道你這是購買貨還是什么的，你不是商貿(mào)嗎？不是運(yùn)輸?shù)牟皇恰?/p>

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 15:59

應(yīng)該是說購買貨款產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)，那我修改的分錄應(yīng)該是怎樣的？原分錄是 借：主營業(yè)務(wù)成本-運(yùn)輸費(fèi)  貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-01-06 16:01

借庫存商品，貸預(yù)付
和你的產(chǎn)品一塊做，這個(gè)金額是運(yùn)輸費(fèi)的加上貨物的。

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2023-01-06 16:07

十分感謝老師的耐心解答

郭老師 解答

2023-01-06 16:09

不用客氣，工作愉快。