I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:35

稅種認定里，增值稅那是商業，怎么再加勞務。還有老師我再確認下：我們沒進項勞務專票，我們工人是去代開的普票，我們沒進項專票，可以直接開銷售勞務專票，對嗎？然后稅這是怎么抵扣。怎么做賬？

小菲老師 解答

2023-01-11 12:37

先去增加經營范圍

可以的

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:40

老師能不能回答問題具體點，把我問的點都回答清楚點，經營范圍有：園林綠化工程施工，

小菲老師 解答

2023-01-11 12:41

稅種認定里，增值稅那是商業，怎么再加勞務。
可以去稅務局增加的

小菲老師 解答

2023-01-11 12:41

還有老師我再確認下：我們沒進項勞務專票，我們工人是去代開的普票，我們沒進項專票，可以直接開銷售勞務專票
這個可以的

小菲老師 解答

2023-01-11 12:41

借：管理費用
應交稅費
貸：銀行存款

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:42

還有個稅怎么抵扣，還有怎么做賬

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:44

問的是有沒有具體添加的步驟，不懂步驟，我知道在稅務局添加啊，不知道在電子稅務局怎么添加的

小菲老師 解答

2023-01-11 12:47

個稅怎么抵扣，還有怎么做賬
個稅是個人支付的，公司不入帳

小菲老師 解答

2023-01-11 12:48

有沒有具體添加的步驟
你之前向專管員申請，專管員后臺給你發申請表

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:52

我說錯了，不是個稅怎么抵扣，是工人開的普票，我沒進項開的銷售專票，工人開的普票這個怎么做賬？然后我開的銷售專票稅沒進項，這個是全交嗎？和工人開的普票有沒有關系

小菲老師 解答

2023-01-11 12:53

開的銷售專票稅沒進項，這個是全交嗎？
是的，全繳納

小菲老師 解答

2023-01-11 12:54

工人開的普票這個怎么做賬？
借：管理費用
貸： 銀行存款

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:56

工人開普票現在不是10萬下免稅嗎？這個銀行存款這個是還要交什么

I so .沉默. 追問

2023-01-11 12:57

這個是支付的工人工資嗎？這個必須要銀行公戶交，現金交是不是不行

小菲老師 解答

2023-01-11 13:01

同學，你好
免的是開票時候的增值稅

小菲老師 解答

2023-01-11 13:01

這個銀行存款這個是還要交什么
這個是你的付出的人工費

I so .沉默. 追問

2023-01-11 13:02

好的，我知道了，非常感謝老師，祝老師生活愉快！

小菲老師 解答

2023-01-11 13:02

不客氣，滿意請5星好評，謝謝！

I so .沉默. 追問

2023-01-11 13:04

老師，如果叫了個工頭，我把20萬全部轉給他，他個人代開勞務專票，還是說叫了多少人一個個錢轉給每個人，每個人都去開

小菲老師 解答

2023-01-11 13:07

同學，你好
他給你開具就可以了

I so .沉默. 追問

2023-01-11 13:11

老師，我開具的銷售勞務發票，怎么做會計分錄

小菲老師 解答

2023-01-11 13:28

同學，你好
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費

I so .沉默. 追問

2023-01-11 13:33

老師，是工人代開了多少普票，然后銷項勞務專票所開的金額要比工人代開的普票金額大，還是說工人開多少，我們銷售勞務專票開多少

小菲老師 解答

2023-01-11 13:35

同學，你好
沒有這個要求，這兩者沒有關系的

I so .沉默. 追問

2023-01-11 13:57

你好，一般貼瓷磚裝瓷磚這種勞務發票。附行業信息一般找哪個大類

小菲老師 解答

2023-01-11 14:05

同學，你好
可以參考

http://www.job5191.cn/tools/tax_guid/