苦丁茶 追問

2017-08-13 08:56

@李方亮老師:全部金額入賬啊？把稅先交了？那報稅的時金稅盤的金額不是和做賬的金額不一致了。

方亮老師 解答

2017-08-13 09:00

是的。是的。“那報稅的時金稅盤的金額不是和做賬的金額不一致了。”這句話是什么意思？

苦丁茶 追問

2017-08-13 09:04

@李方亮老師:1.報稅金稅抄稅金額是3萬！你現在要確認5萬就要報5萬了，多了道好報！2.以后再開票，金稅自動抄稅是2萬，你因為之前多報了2萬，現在正常情況就可以不報稅了。但是金稅通不過。而且5-3=2萬的收入還是是不確定的

苦丁茶 追問

2017-08-13 09:19

@李方亮老師:做了5萬，后期的2萬還有可能收不到，還沒有發票來紅沖！這怎么辦？

方亮老師 解答

2017-08-13 09:39

如果是您描述的情況，分錄如下： 
借：銀行存款 3 
貸：主營業務收入 3/1.03 
貸：應交稅費-應交增值稅 3/1.03*3%