小純潔
于2023-02-03 08:36 發(fā)布 ??1468次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2023-02-03 08:47
增值稅專用發(fā)票進項稅額未抵扣及認證，需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
答： 是這張發(fā)票的增值稅專用發(fā)票進項稅額不符合要求不能抵扣，做賬的時候沒有錄入進項稅額，所以這張專票需要抵扣及認證嗎
進項稅額轉(zhuǎn)出可以這樣做賬嗎：借：xx費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）；借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
答： 借：xx費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），做賬的時候這么做就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問租宿舍房租房東開具增值稅專用發(fā)票。那進項稅額是否需要轉(zhuǎn)出？如果對方開具的是金額10000，進項稅額500.那會計分錄是否是借：長期待攤10500 貸應(yīng)付-A公司 10500 借：進項稅額 500 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出500？
答： 對的，支付一年以上了。那對應(yīng)的宿舍的水電也需要進項稅額轉(zhuǎn)出對吧？
用于員工福利、招待費的增值稅專票進項稅額不能抵扣，那么這進項稅額是直接加在管理費用還是需要還計提增值稅專票進項稅額，專票待稅務(wù)局審后再進項稅額轉(zhuǎn)出？
我有一張專票需要進項稅額轉(zhuǎn)出，加上這張進項稅額轉(zhuǎn)出的發(fā)票總共有8份發(fā)票需要抵扣，申報的時候在認證相符的增值稅專用發(fā)票上要填寫7份還是8份
老師我想問下 電子發(fā)票增值稅專用發(fā)票 8月份開的 九月份作廢的 是不是8月份需要正常做賬 然后九月份再做紅沖 做進項稅額轉(zhuǎn)出 還是不用做賬
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小純潔 追問
2023-02-03 08:49
小純潔 追問
2023-02-03 08:54
郭老師 解答
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2023-02-03 08:54