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送心意

小小霞老師

職稱： 初級會計師

2023-02-03 20:53

你好，你可以發圖片看一下可以嗎？

何 先生。 追問

2023-02-03 21:00

您好，沒截圖到呢，老師去找下申報表？給我一下申報填寫說明？

小小霞老師 解答

2023-02-04 13:29

你好，
1、首先，在電腦上安裝電子稅務局客戶端，然后，點擊圖標進入；

2、銷售情況的填寫：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細），由于是個體戶定期定額征稅，發票額度未超過定額數，此表0保存即可；

3、稅額抵減的填寫：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業務的納稅人填寫）。由于是個體戶定期定額征稅，發票額度未超過定額數，此表0保存即可；

4、主表的填寫：填寫《增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）》。（根據附表數據填寫主表）。由于是個體戶定期定額征稅，發票額度未超過定額數，銷售數填人增值稅納稅申報表（小規模納稅人適用）第11欄，即可，然后保存。

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相關問題討論
你好，你可以發圖片看一下可以嗎？
2023-02-03 20:53:23
你好，第一個對應的應補稅款 第二個對應的已交稅款。
2024-04-09 11:39:12
應稅項就是應該繳納的項目金額 減除項就是可以從應稅項扣減的金額 應稅所得率就是核定的應該繳納稅的計稅比例 計稅依據就是計算稅的依據金額
2020-01-01 22:23:09
你好，你三季度是不是沒有申報企業所得稅？
2024-01-11 18:25:31
你好同學，你定期定額的申報表中你經營所得稅，稅務局自動申報的，他給你嗯，填的那個數是你就是說給你核定的那個收入額。
2022-03-29 10:39:17
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