TxieYan 追問

2023-02-06 15:53

收入做了，之前的收入做了，成本已做了，成本的科目：借：主營業(yè)務(wù)成本51萬元
                                                                                      貸：銀行存款    51萬元（已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，跨年了，之前沒有發(fā)票，但金額沒有變）
現(xiàn)在要調(diào)整，調(diào)整科目怎么做

郭老師 解答

2023-02-06 15:55

借預(yù)付賬款貸以前年度損益調(diào)整51萬，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤51萬

TxieYan 追問

2023-02-06 16:08

我這樣做不會影響今年的成本嗎

郭老師 解答

2023-02-06 16:13

影響的，把你的主營業(yè)務(wù)成本改成以前年度損益調(diào)整，你做錯了。

TxieYan 追問

2023-02-06 16:18

借：預(yù)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整51萬，
借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配未分配利潤51萬
借：以前年度損益調(diào)整 貸：預(yù)付賬款
這樣嗎？那以前年度損益調(diào)整就沒有沖平哦

郭老師 解答

2023-02-06 16:20

在上一個回復(fù)里面回復(fù)了，你看一下吧。