穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 10:44

就是次月不管發票到了沒有， 次月都要負數先沖回對嗎  ，重新做過

樸老師 解答

2023-02-07 10:48

不是的
發票到了才可以沖回

穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 10:48

比如，我這個月暫估做了 借 庫存商品100，貸應付賬款100，借主營業務成本100，貸庫存商品 100。
次月的憑證怎么做，我要先沖回  借 庫存商品-100  貸應付賬款-100，借主營業務成本-100，貸庫存商品-100.這樣嗎

穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 10:51

比如，我這個月暫估做了 借 庫存商品100，貸應付賬款100，借主營業務成本100，貸庫存商品 100。
次月的憑證怎么做，如果發票沒有到，就不做處理，對嗎，如果發票到了我要先沖回  借 庫存商品-100  貸應付賬款-100，借主營業務成本-100，貸庫存商品-100.這樣嗎？然后再重新生成一次正確的

樸老師 解答

2023-02-07 10:56

同學你好
暫估入庫
借庫存商品
貸應付賬款暫估
沖減暫估
借庫存商品負數
貸應付賬款暫估負數

穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 11:02

到時候沖減差額呢，還是全部沖了，重新編輯過，比如實際發生的是110，我是100先沖掉重新提交呢，還是再補庫存商品10

樸老師 解答

2023-02-07 11:04

同學你好
這個可以按照發票來沖減

穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 14:24

老師，可以不做暫估嗎，我覺得暫估好麻煩，可以直接按照發票入賬嗎

樸老師 解答

2023-02-07 14:25

同學你好
先開發票出去的話需要暫估的

穎穎和奕奕 追問

2023-02-07 14:27

先開發票出去什么意思，是我們購進商品 沒有收到發票，然后要做暫估，我的意思可以收到發票直接做賬嗎，能不能不暫估

樸老師 解答

2023-02-07 14:29

對的
需要暫估的哦