薇薇 追問

2023-02-09 17:40

老師我們是有限公司，不是股份的

鄒老師 解答

2023-02-09 17:42

你好，有限公司，也是通過  應付股利   核算，而不是  應付利潤  科目啊 

薇薇 追問

2023-02-09 17:43

那什么公司用應付利潤呢

鄒老師 解答

2023-02-09 17:44

你好，不是公司。
比如合伙企業，個體戶分紅，就是用 應付利潤科目

薇薇 追問

2023-02-09 17:45

我們科目余額表沒有應付股利 科目，怎么辦

鄒老師 解答

2023-02-09 17:46

你好，那就只能用  應付利潤   科目代替了  

薇薇 追問

2023-02-09 17:48

好的。我們準備注銷了。可以分紅的金額怎么取數，是多少的

鄒老師 解答

2023-02-09 17:49

你好，可以分紅的金額，是賬面的資金和未分配利潤兩個較小的金額 

薇薇 追問

2023-02-09 17:49

19年還提取了一筆法定盈余公積

鄒老師 解答

2023-02-09 17:50

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

薇薇 追問

2023-02-09 17:51

是指這個金額嗎

鄒老師 解答

2023-02-09 17:51

你好，可以分紅的金額，是賬面的資金和未分配利潤兩個較小的金額 

薇薇 追問

2023-02-09 17:53

我明白，要對比。這里未分配利潤是指我圈的那個數嗎

鄒老師 解答

2023-02-09 17:54

你好，是的，是這樣的

薇薇 追問

2023-02-09 17:56

老師，在計提的這個月，需要做結轉本年利潤的憑證嗎，還是在發放那個月（下個月）再做？

鄒老師 解答

2023-02-09 17:56

你好，具體是做什么呢？ 

薇薇 追問

2023-02-09 17:59

老師，我就是對如果公司準備注銷，這兩月的賬務處理要做什么，不太清楚。

薇薇 追問

2023-02-09 18:00

計提分紅和分紅發放，這兩個月的賬務處理。什么時候結轉本年利潤之類的

鄒老師 解答

2023-02-09 18:00

你好，發生了什么業務，就做相應業務分錄就是了 

薇薇 追問

2023-02-09 18:02

業務的都錄入完了。加一筆計提分紅分錄。接著結轉損益完了？

鄒老師 解答

2023-02-09 18:03

你好，是的，是這樣的