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老師，幫我看看這兩個表數據對嗎？第一張是附表五計算應交的城建稅，系統自動算出來的，享受了不超10萬元不交教育費和地方教育費附加這兩個稅，第二張是主表本期應補城建稅稅額，提交申報的時候系統提示主表城建稅額和附表五里面的數據不一致，您幫我看看哪里錯了
婉兒
于2023-02-10 12:21 發布 ??548次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-02-10 12:22
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老師好，附加稅的城建稅、教育費及地方教育費，都需要計提吧？借：附加稅－城建稅 附加稅－教育費 附加稅－地方教育費 貸：應交稅費－應交城市建設稅 應交稅費－應交教育費附加 應交稅費－應交地方教育費附加交稅時：借：應交稅費－應交城市建設稅 應交稅費－應交教育費附加 應交稅費－應交地方教育費附加貸：銀行存款
答： 您好，對的，1這些是需要計提的這種
城建稅、教育費附加、地方教育附加，都是計入“應交稅費”科目？還是要把教育費附加、地方教育附加計入“其他應交款”？
答： 你好，城建稅、教育費附加、地方教育附加，都是計入“應交稅費” 科目 借：稅金及附加 貸：應交稅費——應交城建稅 貸：應交稅費——應交教育費附加 貸：應交稅費——應交地方教育費附加
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答： 如果你11月份的帳還沒有結的話，直接修改，如果你11月帳已經結了，就在12月補充登記這筆分錄
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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