辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:02

這個(gè)稅額是每個(gè)季度申報(bào)未達(dá)起征點(diǎn)的發(fā)票稅額，是減免稅額，需要調(diào)嗎?

小寶老師 解答

2023-02-22 10:09

減免的要記入營(yíng)業(yè)外收入。

辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:14

這是21年的稅額，在22年年末另計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，這沒(méi)關(guān)系的吧？

小寶老師 解答

2023-02-22 10:19

這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，差額可以記得

辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:26

好。兩個(gè)個(gè)體戶沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，現(xiàn)在對(duì)公轉(zhuǎn)款應(yīng)該備注什么？

小寶老師 解答

2023-02-22 10:26

可以寫(xiě)資金往來(lái)的哦

辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:27

直接備注往來(lái)款？但是后期這個(gè)款是沒(méi)有得還的。

小寶老師 解答

2023-02-22 10:28

那肯定不可以的，錢出去了，要不然有發(fā)票回來(lái)可以抵賬，要不然把錢還回來(lái)。

辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:38

明白了。金蝶系統(tǒng)在月末結(jié)賬，計(jì)提所得稅上有金額（正數(shù)）這個(gè)要一定生成憑證嗎？

小寶老師 解答

2023-02-22 10:38

是的，這個(gè)是結(jié)賬流程，必須生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證，計(jì)提憑證。

辛勤的小土豆 追問(wèn)

2023-02-22 10:47

計(jì)提之后的應(yīng)交稅費(fèi)上有金額的，但是之前是免稅，沒(méi)有任何要交的稅費(fèi)，這個(gè)計(jì)提出來(lái)的憑證還要在另外做張憑證嗎/

小寶老師 解答

2023-02-22 10:50

如果不用繳納的話就直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。