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請教下，單位工資轉入代工戶，代工戶負責給職工發工資，第一個月轉入代工戶1000，代工戶發出去700，第二個月轉入700，代工戶發出去1000，但是賬做錯了，如下: 第一個月： 借：業務活動費用1000 貸：應付職工薪酬1000 借：應付職工薪酬1000 貸：其他應收款-代工戶1000 借：其他應收款-代工戶1000 貸：零余額1000 實際付出去700,300在代工戶躺著 第二個月： 借：業務活動費用1000 貸：應付職工薪酬1000 借：應付職工薪酬1000 貸：其他應收款-代工戶1000 借：其他應收款-代工戶1000 貸：零余額1000 實際只往代工戶轉賬700 首月已結賬，如何調賬？
阿Q
于2023-03-02 11:18 發布 ??1231次瀏覽
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鍋爐老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師
2023-03-02 11:25
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