春天里 追問

2023-03-03 14:21

那我去年的報表已經在稅局上面申報過了，我需要去更正申報嗎？

郭老師 解答

2023-03-03 14:23

你好，不需要修改財務報表，這個在匯算清繳
職工薪酬調整明細表里面調減。

春天里 追問

2023-03-03 14:26

那匯算清繳的利潤數據還是根據以前的報表金額來填，在薪酬調整明細表里面來調整。那我可不可以反結賬回去修改的啊，這樣處理和用以前年度損益調整這個科目哪個好

郭老師 解答

2023-03-03 14:27

好，可以的，可以這么做的。

春天里 追問

2023-03-03 14:33

那我如果反結賬回去改的話，就會影響當期財務報表，那我是不是要去稅務局進行更正申報

郭老師 解答

2023-03-03 14:34

對的，是的，是這么做，是這么理解的。

春天里 追問

2023-03-03 14:34

哪個方法比較好（反結賬重做/以前年度損益調整）

郭老師 解答

2023-03-03 14:35

你好，建議做以前年度損益調整今年。

春天里 追問

2023-03-03 14:39

哦哦 好的，那我在本年做以前年度損益調整科目，稅務報表上不用更改，等到了匯算清繳的時候增加這塊福利費的金額，來調減所得稅。 那是不是就會造成資產負債表和利潤表的勾稽關系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:40

你好
是的，可以忽略。

春天里 追問

2023-03-03 14:40

用了這個科目會不會造成資產負債表和利潤表的勾稽關系不對

郭老師 解答

2023-03-03 14:42

對的對的，對的對的。

春天里 追問

2023-03-03 14:48

哦哦 好的 謝謝老師。我在匯算清繳的時候 申報財務報表的時候，報表的數據是根據調整好的來填還是 按照去年的報表數據來填

郭老師 解答

2023-03-03 14:50

按照去年的來填寫啊。

春天里 追問

2023-03-03 14:51

好的 謝謝老師 明白了

郭老師 解答

2023-03-03 14:55

不用客氣，工作愉快。

春天里 追問

2023-03-03 15:00

老師 那我直接一起做到這個月來計提可以嗎，金額2萬多

郭老師 解答

2023-03-03 15:00

可以的，可以的，可以的。