熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:57

老師是幫別人公司代發的，員工不是我們公司的，

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:59

就是我們公司工資是30萬  別人家公司工資51萬，我們給代發了，但我計提的時候計提了81萬，發放的時候也沒給她們公司掛賬，現在想把這個處理下呢，該怎么做呢？

meizi老師 解答

2023-03-06 15:06

 你好； 不是的話； 你就 做； 借其他應收款貸銀行存款； 掛著； 你別去 計提哦 ； 自己員工那部分做計提

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 15:08

老師，可是我之前9月份是按81萬計提了呢，這個怎么辦呢？

meizi老師 解答

2023-03-06 15:10

 你好； 去紅沖了。  你這樣會沖 的你利潤和報表數據的  

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 15:12

紅沖掉，然后再按30萬補計提嗎？

meizi老師 解答

2023-03-06 15:15

你好；   紅沖了你多計提的 即可；  你多計提了  好多金額； 就沖多少   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 15:19

老師 這樣做對嗎？

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 15:20

下面這個分錄是沖的，您看我這樣做對嗎？

meizi老師 解答

2023-03-06 15:30

你紅沖30萬哈；   借管理費用- 工資  -30萬 貸應付職工薪酬-工資-30萬； 這樣來做哈 ；     發放的分錄   做負數金額哈； 沖下應付職工薪酬-工資   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 15:39

老師！我們公司的工資是30萬，是要沖我們這筆金額嗎老師，那發放時借應付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款的金額應該咋寫呢啊

meizi老師 解答

2023-03-06 15:45

 你好1； 是的； 你自己公司是51萬的； 多計提的30萬沖掉的     借應付職工薪酬-工資-30萬 貸銀行存款-30 ；  借其他應收款  30 貸銀行存款  30        或者你直接做一筆； 借其他應收款30貸   應付職工薪酬-工資30萬

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 16:00

老師，這樣處理了，1月份報表里費用為負數了，這個正確嗎？

meizi老師 解答

2023-03-06 16:03

 你好； 你 本期 的金額小于了紅沖金額； 就是會負數的 （你記得走以前年度損益調整科目走；   我上面做的是本年的分錄  ） ；看你意思是跨年了   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 16:04

是的老師，跨年了，那分錄該怎么寫呢老師

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 16:07

老師是再補個分錄還是把剛才做本年處理的分錄刪了重新做呢？

meizi老師 解答

2023-03-06 16:11

 你好；   借以前年度損益調整-   管理費用   -30萬 貸應付職工薪酬-工資-30萬  借其他應收款30  貸應付職工薪酬 30

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 16:13

老師，那本年沖的那個分錄是要刪除的嗎？

meizi老師 解答

2023-03-06 16:15

你好；   本年沖的要刪除了   

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 16:17

感謝老師！謝謝您耐心詳細的講解

meizi老師 解答

2023-03-06 16:17

不客氣的； 滿意請給予評價