老師 付款沒來票 做的 借 庫存商品 貸應付賬款 暫估成本怎么做？

答： 在進行付款沒來票做的借庫存商品貸應付賬款暫估成本時，應根據相關會計準則要求進行處理。具體而言，應把采購商品已發出，但尚未收到發票的金額計入庫存商品，并將此部分金額計入應付賬款，以反映采購商品的成本。 案例：ABC公司本月采購了1000元的商品，但尚未收到發票，因此借庫存商品1000元，貸應付賬款1000元，將此次采購的成本計入應付賬款，同時暫時計入庫存商品的成本。

老師，如果23年做賬暫估成本10，24年2月收到票了，那這個要怎么做帳呢？23年：借：庫存商品 10貸：應付賬款--暫估1024年收到票：借：庫存商品 10 應交稅費--應交增值稅（進項）1.3貸：應付賬款11.3借：庫存商品-10貸：應付賬款--暫估-10這樣嘛？

答： 你好 對的哈 但是我們一般實務中見的暫估的分錄是借 主營業務成本 貸 庫存商品

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

小規模納稅人暫估成本，這樣做對嗎？借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估。借：主營業務成本 貸：庫存商品

答： 您好，是的，是這樣的哈