老師，零申報的小規模公司辦注銷，電子稅務局要求財務報表要填點數據，利潤表應該填哪一行，那一列，金額做多少，負的也行，之前沒有做過賬，上個月才開通稅務，這個月就要注銷，麻煩指導一下？

答： 沒問題，根據您的情況，小規模納稅人填報的財務報表，如果沒有財務業務活動，可不填，如果有，可以填入相應的數據，利潤表的費用明細，可以根據實際情況進行填寫，金額可以填入實際發生的費用，無論正負，均可以填寫。

老師，請問一下，一般納稅人，24.1.15前在電子稅務局申報，財務報表-利潤表-本月金額，是填12月的數據還是填10-12月的累計數據？

答： 你好，填寫10~12月累計數據。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

老師好，我們是從2024年7月開始升為一般納稅人，7月初按小規模納稅人做了4-6月的增值稅申報，然后8月初做了一般納稅人申報，因為我也才到，要上交了數據，要求納稅申報表和利潤表數據要保持一致，我才發現當初小規模納稅人申報的那筆兩萬多，造成了，到現在為止，我11月底的納稅申報本年累計金額一直少這兩萬多，自己財務軟件里的利潤表上本年累計和納稅申報表上本年累計的差額就是這筆金額，這個究竟要怎么處理，才能讓它保持一致，然后又合法合規呢？稅局叫我更正往期申報，但因是前任會計做的，我也同她溝通過了，她分別兩種報表申報也確實沒錯，但就是本年累計那里累計不了小規模的那筆兩萬多

答： 你好，我認真看了你的問題，更正增值稅申報表太麻煩了，我建議還是更正利潤表，讓收入加上這2萬多。