雪白的溪流 追問

2023-03-08 13:47

老師這是我填的，您幫我看看哪里不對？稅務(wù)稽查銷售額38.46填在4行，產(chǎn)生銷項5萬填在11行，用留底抵了2萬稅局直接填在14行，那意思是主表就沒有這2萬可以抵5萬了，然后下面就顯示我應(yīng)交稅款是5萬

文文老師 解答

2023-03-08 14:29

該5萬已交，可在預(yù)交稅款填上，期末應(yīng)交增值稅為0

雪白的溪流 追問

2023-03-08 14:36

但實際也不是預(yù)繳5萬啊，實際是只交了5-2=3萬啊？如果我預(yù)繳填3萬，下面未交就又顯示2萬？我該咋整呢？

文文老師 解答

2023-03-08 15:40

銷項的5萬不填。應(yīng)抵扣進項是2萬，預(yù)繳填3萬，未交應(yīng)顯示0

雪白的溪流 追問

2023-03-08 15:59

銷項數(shù)據(jù)是填完納稅調(diào)整數(shù)據(jù)后自動帶出來的，沒辦法不填呢，咋整？

文文老師 解答

2023-03-08 16:04

可以刪除該銷項嗎？因為已經(jīng)填了16行