您好，22年1月發(fā)現(xiàn)20年9月份轉(zhuǎn)讓二手車(chē)56萬(wàn)，22年1月份已補(bǔ)交增值稅，更正增值稅申報(bào)，但沒(méi)有更正企業(yè)所得稅申報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)還要跟正20年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？22年1月賬務(wù)處理怎么做呢？

答： 22年1月賬務(wù)處理需要在企業(yè)所得稅申報(bào)表中更正20年的記錄，并對(duì)相關(guān)稅收進(jìn)行報(bào)稅和繳納。22年1月的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表，并將56萬(wàn)的轉(zhuǎn)讓收入納入應(yīng)納稅所得額，同時(shí)應(yīng)納稅額也要更正。

以前的會(huì)計(jì)把22年6月的報(bào)表利潤(rùn)表中的收入弄錯(cuò)了，我要改下，去年6份的企業(yè)所得稅的申報(bào)表也要更正下嗎是的，您需要更正22年6月的報(bào)表利潤(rùn)表中的收入，并且需要更正去年6月的企業(yè)所得稅申報(bào)表。 9月份和12月份的企業(yè)所得稅申報(bào)表都要更正過(guò)來(lái)嗎？

答： 您好，2022年6月份季度所得稅申報(bào)需要更正申報(bào)，9月和12月不用了，年度匯算清繳按正確的申報(bào)就可以了

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

您好，老師，麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)？是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢（即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出）

答： 你好，一般的都可以直接在本月做轉(zhuǎn)出。