靜待花開花落 追問

2017-11-16 12:07

我說錯了，是別人幫我付了2萬，當時我是借 其他應付-總分司，現在在我們收入的5萬里減掉，所以實際到了月結60天，我們只能收3萬元的，分錄怎么寫

宋生老師 解答

2017-11-16 13:31

你好！借應收賬款 5 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 
然后借銀行存款 其他應付款2 貸應收賬款5

靜待花開花落 追問

2017-11-16 14:39

這個業務有點繞，首先是這樣我們先幫總公司付3萬機器，后來呢，我們也幫他們付2萬床墊款，接著他們10月份欠我們5萬試模款，然后 我們現在要在對帳里清掉，這個分錄怎么寫，我做的還是不平，到了要收款時，就不平了

宋生老師 解答

2017-11-16 14:41

您好！你說的這個：首先是這樣我們先幫總公司付3萬機器，后來呢，我們也幫他們付2萬床墊款，接著他們10月份欠我們5萬試模款，然后 我們現在要在對帳里清掉 
根本清不掉，因為她欠你10萬了

靜待花開花落 追問

2017-11-16 14:47

@宋老師:說錯了，我說的清掉是指在對帳里減掉他們付的3萬，到最后他們只要付我們4萬就好了。只是其他分錄，有點繞。

宋生老師 解答

2017-11-16 15:00

您好！沒明白，因為什么要剪掉他們付的呢 
到底是誰給誰付了3萬呢