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送心意

青檸

職稱： 會計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-17 17:04

是的，您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄，首先要做一筆借方過賬，借方為稅金科目，貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-17 17:04

那么如果在結(jié)轉(zhuǎn)之后，發(fā)現(xiàn)仍有留底，要怎么處理？

青檸 解答

2023-03-17 17:04

如果發(fā)現(xiàn)仍有留底，可以把剩余的額度抵扣下月應(yīng)交稅費(fèi)，或者把剩下的金額用于抵扣應(yīng)交增值稅，如果額度太大，可以考慮申請退稅。

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是的，您需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理。要做分錄，首先要做一筆借方過賬，借方為稅金科目，貸方為應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額預(yù)提科目。
2023-03-17 17:04:45
您好！這個(gè)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
2022-03-30 15:06:22
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48
?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個(gè)月做L?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
你好? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 13:19:23
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