老師,我公司因為沒有資質,掛靠別人公司中標工程項 問
你好,我們按工資薪金所得申報的 答
老師:匯算清繳年報研發費用加計扣除優惠明細表為 問
是不是基礎信息表的勾選有問題呢? 可以截圖看一下嘛 答
老師,您好,向您咨詢一個事情。我的老板是搞餐飲的 問
您好,這個人是不是想刷流水呢,所以才付款收款的 答
老師您好,請問出差的機票,第三方代理機構開的發票, 問
攜程/旅行社等代理開的:經紀代理服務(6%) - 品名:經紀代理服務*代訂機票,屬于“服務費”,不是旅客運輸。 ? - 付款方是公司,發票抬頭必須是公司全稱+稅號,不需要寫個人姓名。 ? - 稅務認可:只要業務真實、有出差審批+行程單/訂單佐證,就能稅前扣除 答
老師好,公司一些老賬都是20年以前,銀行大概有100多 問
你好,是可以補做賬的。規范一點,就把賬補齊。 答
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老師,企業所得稅匯算清繳后,要補稅,會計分錄:借 :以前年度損益調整 貸 :應交稅費-應交所得稅 ,交費時,借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 .,對嗎?
老師您好,現在不是在預繳一季度企業所得稅款嘛,我們去年有很大的虧損,本年一季度有盈利,但是申報表中彌補以前年度虧損不能填數,匯算清繳也未做完,一季度必須要繳稅嗎?交完稅之后再退嗎還是可以不用交?
小規模企業第二季度報企業所得稅,彌補了以前年度虧損,所有沒有交企業所得稅,那這個彌補的以前年度虧損額對財務報表有影響嗎?需要調整嗎?
老師,這個月申報所得稅,以前年度虧損彌補不了,只能先交所得稅,到時候匯算清繳退嗎,另外我計提所得稅,按照多繳的計提還是按照彌補虧損后的計提呢




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無情的棒棒糖 追問
2023-03-21 15:51
李老師2 解答
2023-03-21 15:51