請(qǐng)問(wèn)、我從上一個(gè)會(huì)計(jì)接到賬目，2月有一筆交納社保她沒(méi)入帳，2月的銀行存款余額和對(duì)賬單對(duì)不上，我目前是手工賬，我錄入了2月的期末數(shù)作為3月余額表期初數(shù)，我該怎么調(diào)一下帳呢？

青檸

職稱：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)

2023-03-21 17:37

你需要先核實(shí)2月的期末存款數(shù)，然后將交納社保的金額加到期末存款數(shù)中，再將新的期末存款數(shù)作為3月期初數(shù)，這樣就可以完成2月和3月的對(duì)賬了。

無(wú)語(yǔ)的蝸牛追問(wèn)

2023-03-21 17:37

好的，那么我還有一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)?月的存款已經(jīng)完成記賬了，現(xiàn)在又調(diào)整了，那么要怎么調(diào)整2月的會(huì)計(jì)賬簿呢？

青檸解答

2023-03-21 17:37

你可以在2月的會(huì)計(jì)賬簿里增加一條應(yīng)交社保的記錄，并在銀行存款賬目里減去相應(yīng)的金額，這樣就可以完成2月的調(diào)整了。

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