Mica 追問

2023-03-22 11:28

沒有，但是18年按材料發票重新入賬，好像原材料沒得沖減沖平，是不是我前面這些分錄就出問題了？成本部分感覺不太對，還需要調整么

meizi老師 解答

2023-03-22 11:35

你好；   你之前分錄是不是不對 ； 暫估和結轉的分類    前面兩部是對的； 后面 你紅沖了。在入庫； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費貸原材料  

Mica 追問

2023-03-22 11:45

在入庫； 你還要做 借工程施工- 合同成本- 材料費貸原材料  ，實際我是17年的成本18年開票哦，做你說的那步會不會影響18年成本，這票不是18年成本哦

meizi老師 解答

2023-03-22 11:50

你好；  不會的；   權責發生制來做賬   

Mica 追問

2023-03-22 14:29

1、17年材料暫估做：借：原材料，貸：應付賬款-暫估，2、結轉成本做：借：工程施工- 合同成本- 材料費，貸：原材料 ，3、確認收入、成本、毛利做：借：工程結算成本，工程施工-毛利，貸：工程結算收入，4、結平工程結算、工程施工做：借：工程結算，貸：工程施工- 合同成本- 材料費，工程施工-毛利
1、18年沖暫估材料暫估做：借：原材料   負數，貸：應付賬款-暫估 負數，2、按材料發票入賬，借：原材料，貸：預付賬款。這樣在17年做成本，18年不用再做有關成本了，到發票入賬過就行啦，請問分錄有沒有問題？老師

meizi老師 解答

2023-03-22 14:30

你好；   是的；分錄是對的；    

Mica 追問

2023-03-22 14:32

因為17年先開了收入票，17年材料暫估是沒有附件的可以么？所以成本票銷售單都是18年的

meizi老師 解答

2023-03-22 14:35

你好1；  你們暫估  ；沒有入庫單或者對方給的 送貨單嗎   

Mica 追問

2023-03-22 14:43

工程嘛，有時候開了收入票才能請款，然后才有陸續有成本發票、銷售單，而且日期不集中有跨度。那一般就只能先暫估成本了，然后比如17年暫估的成本，實際成本票跟銷售單有的拖到18年了

Mica 追問

2023-03-22 14:45

像這樣的情況，上一年暫估成本怎么做分錄好，用原材料、工程施工- 合同成本- 材料費等哪些

meizi老師 解答

2023-03-22 14:45

你好；  你成本是真實發生的；正常去暫估即可；    

Mica 追問

2023-03-22 14:48

我知道正常暫估，但是有點糾結直接用工程施工- 合同成本- 材料費暫估？還是一步步從原材料開始暫估？

meizi老師 解答

2023-03-22 14:48

你好；      原材料沒有發票；   一筆筆去寫暫估  

Mica 追問

2023-03-22 14:50

剛開始直接用工程施工- 合同成本- 材料費暫估，但重新按票入又用了原材料，然后原材料沒有科目對應沖，第二種也發你看了，一步步用原材料開始暫估，涉及科目都能對應沖完

meizi老師 解答

2023-03-22 14:50

你好；    是的； 一筆筆去處理紅沖哈   

Mica 追問

2023-03-22 14:53

第二種么？17年材料暫估是沒有附件的，成本票銷售單都是18年的，所以有點糾結，如果是先有銷售單為附件就沒那么糾結了

meizi老師 解答

2023-03-22 14:55

你好1； 是的；從材料開始做暫估 ； 到時有發票  在一筆筆紅沖  

Mica 追問

2023-03-22 14:57

嗯嗯，那我第二種分錄整個完整吧？沒有需要補充的吧？

meizi老師 解答

2023-03-22 14:59

你好 是的； 沒有了； 對的   

Mica 追問

2023-03-22 15:09

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-03-22 15:14

不客氣的； 希望能幫到你