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"請問老師比如說：A公司把賬戶上100萬承兌和B公司換電匯，支付給B公司100萬承兌換回99萬電匯（損失1萬承兌利息對方扣下不付） A公司又向C公司用98萬電匯換回100萬承兌（省下2萬利息） B和C公司都不需要A公司利息發票或者給A公司開利息發票 賬務處理可否2-1=1萬（做利潤交企業所得稅） 還是2+1=3萬交所得稅 或許是交2萬的利潤所得稅 再就是這樣情況差額雙方不需要發票，直接交所得稅是否可以"
木水星辰
于2023-03-23 19:17 發布 ??477次瀏覽
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齊惠老師
職稱： 會計師
2023-03-23 19:29
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精選問題
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
老師，匯算清繳后選擇了暫不退稅，如果想退稅的時候 問
你好好是的，還可以繼續申請退稅 答
請問老師這個資料二里面，題目上不是說的若A公司違 問
你好，同學學習很認真。題目解析有誤。 不執行合同損失是雙倍返還違約金800才對。大于執行合同損失，應該選擇執行合同。 答
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