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您好，我想問一下，建安行業外地預繳的所得稅和個稅在預繳的時候并沒有做計提，直接就是借應交稅費預繳的個稅或所得稅，然后貸現金或者是銀行存款，那這樣的話就導致預繳的個稅和所得稅一直在借方有余額，這個要怎么處理呢？ 這個事發生在以前年度的比如說19年2020年2021年都有。
冷艷的路燈
于2023-03-24 13:07 發布 ??387次瀏覽
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青檸
職稱： 會計實務
2023-03-24 13:17
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學，你好 不需要的 答
老師，報關單上的運費與實際的運費發票不一致，那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產，據實繳納印花稅 3. 合作建房：優先新設項目公司出資持股核算，聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好，現在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好，是對的，根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產；若超過一年，則需調整至其他非流動資產 答
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冷艷的路燈 追問
2023-03-24 13:17
青檸 解答
2023-03-24 13:17