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學員:分公司沒有開通銀行賬戶，分公司社保費用由總公司付款，總公司怎么寫分錄？ 老師:總公司應當將分公司社保費用分為兩部分： 1. 應付賬款：總公司應當將分公司社保費用記入應付賬款，并在期末結轉至分公司賬戶。 2. 其他應付款：總公司應當將分公司社保費用記入其他應付款，并在期末結轉至分公司賬戶。 @溫佳如(溫老師) 學員:總公司社保公司部分和個人部分都由公司承擔，怎么寫分錄？（沒有計提）
孝順的麥片
于2023-03-28 15:12 發布 ??435次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2023-03-28 15:28
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精選問題
您好老師，請問銷售成本的單價是不是有如下4種計算 問
您好，是的做稅務登記的時候需要選擇一種填寫 答
樸老師，在線嗎？想咨詢您個問題。 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師您好，我想問下我5月份是小規模開了1個點的發 問
你好，小規模期間的開的票單獨申報 答
老師，我是一般納稅人，13％ 我這個月開了12萬的發票，我 問
您好，是的，如果收到的13%的進項不用交稅 答
請別人給客戶現場售后服務的費用大概是5000-7000 問
2025 年 12 月底（暫估） 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 5000-7000 貸：應付賬款 —XX 個人 5000-7000 2026 年付款 %2B 收發票 先沖暫估： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費（紅字） 貸：應付賬款 —XX 個人（紅字） 再按發票入賬： 借：銷售費用 / 管理費用 — 服務費 應交稅費 — 應交增值稅（進項，如有） 貸：銀行存款 5000-7000 費用歸屬 2025 年，2026 年 5 月 31 日前拿到發票，可在 2025 年匯算扣除。 沒拿到票：2025 年匯算先調增，后續 5 年內拿到票可追補扣除。 答
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