vivian 追問

2023-04-06 12:21

一般納稅人企業

郭老師 解答

2023-04-06 12:22

借銀行存款111.34，
貸其他業務收入111.34/1.06
應交稅費，應交增值稅銷項。

vivian 追問

2023-04-06 13:44

那報稅的時候需要 怎么填寫

郭老師 解答

2023-04-06 13:49

6%服務一般計稅里面有一個未開具發票，然后附表四第三行第一列加稅合計。

郭老師 解答

2023-04-06 13:49

是附表三，不是附表四。

vivian 追問

2023-04-06 14:43

附表三沒有，我就填寫了一個未開具發票的欄目

郭老師 解答

2023-04-06 14:52

你看下你能保存申報了。