爆米花子 追問

2023-04-11 09:26

老師，我們是銷售方，我現在做的發票沖紅的分錄是：
借：應收賬款（紅字）
貸：主營業務收入（紅字）

但是對公賬戶退款回去的分錄我不知道該怎么做

東老師 解答

2023-04-11 09:28

你這個貸方不應該是銀行存款。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:36

一開始開票的分錄：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
借：主營業務收入
貸：銀行存款

發票沖紅之后的分錄，是不是就按照原來做賬的分錄做紅字？

東老師 解答

2023-04-11 09:37

對，沒錯的，就是這么做的。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:40

那老師，如果我們是銷售方，取得的成本發票已經入賬了，對方現在把票收回去沖紅還不給我負數發票，那我這個帳要怎么做啊？

東老師 解答

2023-04-11 09:41

這個必須給你們紅色發票，不給你們紅色發票，你們視障不能做呀。

爆米花子 追問

2023-04-11 09:41

那如果對方拒絕給我紅色發票，那我這筆帳怎么辦啊

東老師 解答

2023-04-11 09:43

這個不給你紅字發票的話，你不能做。