上個月發(fā)票，已收款，這個月沖紅發(fā)票，未退款，怎么做分錄

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2021-10-09 15:53

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師解答

2021-10-09 15:53

對應(yīng)的成本也需要紅沖，如果是銷售貨物的，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)借庫存商品。

獨(dú)特的小白菜追問

2021-10-09 16:03

上個月做賬是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入。我這個月發(fā)票沖紅做什么分錄錢沒有退給對方

郭老師解答

2021-10-09 16:07

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。

精選問題

老師，這個問題幫我解答下問

按你現(xiàn)在的操作：農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理，按工資薪金申報(bào)個稅，你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算，由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。掛靠公司不申報(bào)，你開了票就必須履行扣繳義務(wù)，不能漏報(bào)。答
老師我們用的億企代賬軟件，您看我們出納賬戶的余問

直接改出納余額 = 會計(jì)余額，再補(bǔ)平流水即可打開【出納管理】→【銀行賬戶】把出納賬戶余額，手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣核對：銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致差異部分：補(bǔ)做銀行流水憑證，或刪除多余出納記錄，做到賬賬相符答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增，在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問

您好，在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整答
老師A105050匯算職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問

包含1月份支付的12月的工資都答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W，當(dāng)年作為裝修預(yù) 問

你好，正在回復(fù)題目答

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