Emily 追問

2023-04-12 09:44

1%，1月份有3%的兩個專票

bamboo老師 解答

2023-04-12 09:50

那申報表主表都是3%計算的 所以不一樣
1%的發(fā)票 減免的2%要填減免稅明細表

Emily 追問

2023-04-12 10:05

這是我稅盤開的金額和電子稅務局稅額金額一樣的，我核對了的。但是他主表自動生顧的應納稅額卻隔了幾十塊錢，主表副表減免表附加稅都填了。

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:07

因為申報系統(tǒng)的申報表都是3%計算的 有差額是正常的

1% 開了多少專票 3%開了多少專票？ 麻煩您說一下好嗎

Emily 追問

2023-04-12 10:15

1%的專票開了17320 金額17148.52 稅額171.48

Emily 追問

2023-04-12 10:16

3%開了36000 金額34951.46 稅額1048.54

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:24

主表第一欄跟第二欄填34951.46+17148.52=52099.98
減免稅明細表本期發(fā)生額欄次 本期應抵減額欄次 本期實際抵減額欄次填17148.52*0.02=342.97 然后主表18欄 應納稅額減征額欄次也填342.97

Emily 追問

2023-04-12 10:41

好的，老師我問下10欄小微企業(yè)免稅銷售額是填含稅還是不含稅金額，我記得應該填不含稅，我電子稅務局用的輔助申報，自動填寫的是含稅的

bamboo老師 解答

2023-04-12 10:42

10欄小微企業(yè)免稅銷售額是填不含稅金額

申報表有的數(shù)據(jù)不正確  可以自己手工修改的哈