老師，12月工資計提的時候計少了，現在在1月份更正，這樣做可以嗎，還是要做以前年度損益。

家權老師

職稱：稅務師

2023-04-12 16:08

金額小就那樣做就是了

Amy 追問

2023-04-12 16:09

就圖片這樣做是吧，不用調以前年度損益是吧。

Amy 追問

2023-04-12 16:11

老師，那如果調以前年度損益的話如何做分錄？

家權老師解答

2023-04-12 16:12

使用以前年度損益科目替代損益科目就是

Amy 追問

2023-04-12 16:15

就把管理費用變成以前年度損益調整是吧，

家權老師解答

2023-04-12 16:18

是的，就是那樣子的

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去年12月工資，在今年1月計提可以嗎？，需要進以前年度損益？

答：去年12月工資，在今年1月計提可以不需要進以前年度損益
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答：金額小就那樣做就是了
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