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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2023-04-14 11:18

需要填寫減免表，然后附加稅的附表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算附加稅的。

雨滴 追問

2023-04-14 11:21

其他都填好了，就是確認(rèn)下附表一圖片這個(gè)是不是不用填，直接提交，什么情況要填這個(gè)表

玲老師 解答

2023-04-14 11:27

不要填寫的，因?yàn)槟沅N售額沒有超過30萬。

玲老師 解答

2023-04-14 11:27

我看錯(cuò)了，超過30萬，需要填寫減免表，就把2%的部分填寫在減免表里。

玲老師 解答

2023-04-14 11:28

按照第一個(gè)回復(fù)的，沒有錯(cuò)誤，需要填寫減免表。

雨滴 追問

2023-04-14 11:31

老師，我知道要填減免表，我是問我截圖的這張附表一要不要填

玲老師 解答

2023-04-14 11:36

這張表是不需要填寫的。

雨滴 追問

2023-04-14 11:37

空白提交就可以了是吧，在問下什么情況填這張表

玲老師 解答

2023-04-14 11:44

有差額扣除的填寫這張表，有沒保存就行了。

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相關(guān)問題討論
需要填寫減免表，然后附加稅的附表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)，自動(dòng)計(jì)算附加稅的。
2023-04-14 11:18:38
啊對(duì)的是的是這么做的。
2022-04-08 10:57:54
1.在申報(bào)表的“按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”欄目中填寫補(bǔ)開發(fā)票的金額。由于補(bǔ)開發(fā)票的金額是含稅銷售額，因此在計(jì)算時(shí)需要將該金額換算成不含稅銷售額。 2.換算不含稅銷售額的公式為：不含稅銷售額=補(bǔ)開發(fā)票金額÷（1%2B征收率），其中征收率適用于小規(guī)模納稅人的稅率為3%。 3.在“一般納稅人有應(yīng)稅貨物、勞務(wù)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額但準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額抵扣的貨物、勞務(wù)”欄目中填寫該補(bǔ)開的發(fā)票所對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額。通常情況下，銷項(xiàng)稅額的計(jì)算公式為：銷項(xiàng)稅額=不含稅銷售額×適用稅率，其中適用稅率適用于小規(guī)模納稅人的稅率為3%。 4.在“一般納稅人按簡(jiǎn)易辦法計(jì)稅銷售額”欄目中填寫補(bǔ)開發(fā)票的金額所對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)稅額。 如果該季度還有其他的銷售或購(gòu)買交易，您需要根據(jù)其他交易的情況進(jìn)行相應(yīng)的填寫。需要注意的是，不同地區(qū)或稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)有不同的要求和規(guī)定，建議您在填寫申報(bào)表前先與當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，以確認(rèn)具體的填寫方式和要求。
2023-10-11 13:56:14
普票，不超過30萬，第一欄不要填寫
2024-10-13 15:01:53
你好，小規(guī)模一個(gè)季度全開的普票沒超過45萬，這種情況下 減免明細(xì)表? 不需要填寫?
2022-01-18 20:09:42
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