『37度』 追問

2023-05-05 16:35

科目調(diào)整？怎么調(diào)？憑證要怎么做

meizi老師 解答

2023-05-05 16:38

你好； 描述下 你這個(gè)  余額是hi怎么回事 ； 我好判斷   

『37度』 追問

2023-05-05 16:42

這是有關(guān)個(gè)人社保代扣部分的，我賬上是根據(jù)代賬公司給的余額表填的，但我們兩家科目設(shè)置不一樣，他們是把社保個(gè)人代扣部分放在應(yīng)付職工薪酬社會(huì)保險(xiǎn)那塊，我們科目設(shè)置的是其他應(yīng)付款社保個(gè)人，然后填期初數(shù)據(jù)的時(shí)候沒注意給跟著也填到賬上的應(yīng)付職工薪酬里了，其實(shí)應(yīng)該填在其他應(yīng)付款的

meizi老師 解答

2023-05-05 16:44

你好；   你對(duì)沖下 ； 意思要做其他應(yīng)付款貸方； 你做到了應(yīng)付職工薪酬貸方 去了是嗎   

『37度』 追問

2023-05-05 16:46

嗯嗯，是的，就是期初錄錯(cuò)科目了。具體的調(diào)整分錄怎么做？

meizi老師 解答

2023-05-05 16:54

你好； 你做；  借  應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款   

『37度』 追問

2023-05-05 17:31

好的老師。那這筆補(bǔ)提分錄怎么調(diào)整，因?yàn)橹皼]找到原因就做了這筆補(bǔ)提分錄沖平，現(xiàn)在找到是錄錯(cuò)科目的原因了，已經(jīng)做了調(diào)整。那這筆要怎么調(diào)整回來

meizi老師 解答

2023-05-05 17:32

你好；  你還要補(bǔ)計(jì)提什么數(shù)據(jù)的  

『37度』 追問

2023-05-05 17:35

沒有要補(bǔ)提什么，就是要把這筆補(bǔ)提的數(shù)據(jù)剔除掉上面那筆做錯(cuò)科目的余額數(shù)據(jù)，多計(jì)提了778.54

meizi老師 解答

2023-05-05 17:40

你好；     你直接調(diào)整科目即可  ；我上面給你 做了科目； 你做了就對(duì)了；  你先做了 在判斷   核對(duì)數(shù)據(jù)  

『37度』 追問

2023-05-05 17:52

就是上面的做了調(diào)整后，結(jié)果應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù)余額

meizi老師 解答

2023-05-05 17:53

你好；   貸方負(fù)數(shù)了 ； 就是借方的余額 ； 你之前 做錯(cuò)了； 你計(jì)提的科目 是不是也不對(duì) ？  

『37度』 追問

2023-05-05 18:03

計(jì)提的科目沒錯(cuò)

meizi老師 解答

2023-05-05 18:05

你好； 那就會(huì)平衡的；  你把你所有的科目和金額帶進(jìn)去  發(fā)來看看 ； 我看下  你怎么在做的；    

『37度』 追問

2023-05-05 18:31

第一張圖是按您剛才說的做的調(diào)整分錄，第二和三張是做完調(diào)整分錄后這個(gè)科目的期初和期末數(shù)據(jù)。只能上傳3張圖了

meizi老師 解答

2023-05-05 18:36

你好；   你發(fā)后面的 兩張是什么意思； 我要看憑證和金額 ； 你這樣發(fā) 我沒法判斷   

『37度』 追問

2023-05-06 08:27

老師是要看這筆憑證么？

meizi老師 解答

2023-05-06 09:01

你這個(gè)后面發(fā)的就是單位部分計(jì)提的社保金額 ；  你這個(gè)應(yīng)發(fā)職工薪酬包括了個(gè)人社保金額嗎 ？  就是說你管理費(fèi)用里面是多計(jì)提了個(gè)人部分的金額 ； 是嗎？ 

『37度』 追問

2023-05-06 09:31

是的，之前是多計(jì)提個(gè)人部分，然后按您說的改了，改完后應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)出現(xiàn)了貸方-778.54，應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)不包含個(gè)人的，個(gè)人的放在其他應(yīng)付款了。我就是想調(diào)整那筆959.16的分錄，這筆也是多補(bǔ)提了，想調(diào)了讓應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)這塊沒有期末余額

meizi老師 解答

2023-05-06 09:32

1.  那去紅沖之前計(jì)提的金額 ； 借管理費(fèi)用； 金額負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬- 金額負(fù)數(shù) ；然后再去沖你支付的金額  （你支付的金額是不是也包括了個(gè)人部分 ） ； 你調(diào)整一筆 ：借  其他應(yīng)付款  貸 應(yīng)付職工薪酬   ； 前面我讓你做 的科目不做了  ；這樣做了之后； 你看看 余額是不是對(duì)的