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樸老師

職稱： 會計師

2023-05-06 10:01

同學你好
發票咋開的呢

可樂不加冰 追問

2023-05-06 10:05

發票是開給A的，所有事項都是A在負責，買了物資后給B使用，B把錢給了A

樸老師 解答

2023-05-06 10:14

同學你好
那A不給B開發票嗎

可樂不加冰 追問

2023-05-06 10:16

沒有吧，我是接手A的賬務，只看到A購買后列入管理費用的憑證，B是A的一個從屬單位

樸老師 解答

2023-05-06 10:25

同學你好
A要給B開發票的
然后A做購進的再做賣出的

可樂不加冰 追問

2023-05-06 10:47

老師，有人說可以這樣做，但是非營利組織不是沒有以前年度損益調整這個科目嗎
借：以前年度損益調整
貸：管理費用
借：其他應收款
貸：以前年度損益調整
借：銀行存款
貸：其他應收款

樸老師 解答

2023-05-06 10:57

是的

這個沒有這個科目呀
誰和你說的
這個跨年調整只能用非限定性凈資產

可樂不加冰 追問

2023-05-06 11:01

好的那就是把以前年度損益調整換成非限定性凈資產就可以了是吧，是審計說的我估計她忘記我們是非營利組織了哈哈哈

樸老師 解答

2023-05-06 11:07

嗯
滿意請給五星好評，謝謝

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相關問題討論
您好 請問都是發生的什么費用
2020-09-29 10:48:07
您好，需要更正2021-2022年年度所得稅匯繳申報表，補交所得稅。 調整分錄是 把原分錄的損益科目換成以前年度損益調整，有補交所得稅的分錄（補2020到2022年所得稅還有滯納金的） 1、借:利潤分配 3662.56（數據請忽略） 貸:以前年度損益調整3662.56 2、借:以前年度損益調整?3662.56 貸:應交稅費-企業所得稅 3662.56 3、借:應交稅費-企業所得稅 3662.56 貸:銀行存款 3662.56
2023-07-01 21:40:13
你好，管理費用去年多記了240元，今年一月份調賬分錄是 借：庫存現金等科目??240 貸：以前年度損益調整—管理費用??240
2022-01-21 18:43:04
同學你好 發票咋開的呢
2023-05-06 10:01:03
借應交稅費應交增值稅進項稅額貸利潤分配未分配利潤。
2022-02-15 16:04:31
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