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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-06 16:46

學員朋友您好,一般是需要重新計提或者沖減之前的計提金額

易 老師 解答

2023-05-06 16:47

按原來的會計分錄補,不具體應藍字紅沖用負數表示

k1 追問

2023-05-06 16:49

借:管理費-工資3500
貸:職工薪酬3500
借:職工薪酬3500
貸:其他應收-社保279
銀行3221
如果銀行只發了2000,其余的下個月發,怎么調整?

易 老師 解答

2023-05-06 16:56

紅沖以前的科目憑證,再做藍字正確憑證

k1 追問

2023-05-06 17:14

每個月都要這樣嗎?因為每個月都沒對上

易 老師 解答

2023-05-06 17:18

是的沒錯, 是這樣的

易 老師 解答

2023-05-06 17:18

類似于采購的暫不入庫

易 老師 解答

2023-05-06 17:19

還有一種就是如果是少計提了,可以直接補差額

k1 追問

2023-05-06 17:23

就是好多公司是計提的工資,下個月才發,應該會有差額留在賬上吧  或者拖欠工資,后面再發都有這個現象

易 老師 解答

2023-05-06 17:28

是的,會有貸方余額留在賬上

易 老師 解答

2023-05-06 17:28

再發的話,可以補計提,多退少補

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學員朋友您好,一般是需要重新計提或者沖減之前的計提金額
2023-05-06 16:46:46
你好,為什么會存在不一致?
2017-07-14 10:06:27
你好,那么就按照社保的基數去參與檢查
2022-06-08 09:34:44
就是實發工資3500,扣完社保279后銀行要發3221,如果實際不是這個數怎么做
2023-05-06 16:33:48
就是實發工資3500,扣完社保279后銀行要發3221,如果實際不是這個數怎么做
2023-05-06 16:25:43
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