煥然 追問

2023-05-07 11:21

因?yàn)檫@個(gè)賬屬工商聯(lián)直管的商會(huì)，收到商會(huì)費(fèi)是是記：借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入-會(huì)費(fèi)，所以做了上面的分錄，這個(gè)銀行存款直接就應(yīng)減少了

煥然 追問

2023-05-07 11:25

不通過應(yīng)收賬款科目的

煥然 追問

2023-05-07 11:54

可能是我填錯(cuò)期初余額表了，比如期初余額表里的銀行存款還有80多萬萬元，和未分配利潤余額在貸方有80多萬，怎該 怎樣填期初余表

煥然 追問

2023-05-08 09:05

是我期初余額沒填對(duì)，現(xiàn)在更正過來了，對(duì)得上了，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2023-05-07 10:51

借：利潤分配-未分配利潤
貸：其他應(yīng)付款

家權(quán)老師 解答

2023-05-07 11:18

這個(gè)不影響銀行存款的哈

家權(quán)老師 解答

2023-05-07 11:23

你這個(gè)分錄是增加銀行存款的呀，為啥是減少？

家權(quán)老師 解答

2023-05-07 11:27

越說我越糊涂了，詳細(xì)說說到底是咋回事呢?

家權(quán)老師 解答

2023-05-07 11:56

把原來的憑證紅沖后，重新做，看是什么樣的結(jié)果？

家權(quán)老師 解答

2023-05-08 09:11

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！