嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:00

老師，現在是這么回事，我不會做憑證了，不知道這個憑證怎么寫，就是，稅金這塊，增值稅進項我寫了，銷項也寫了，現在目前情況進項大于銷項。之前還多計提了一點增值稅，1.現在怎么調平 2.怎么把這個處理了就是賬弄好。

郭老師 解答

2023-05-11 11:04

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

郭老師 解答

2023-05-11 11:05

你計提的增值稅紅沖了就可以的。然后你進項大于銷項的那一部分余額再轉出未交增值稅借方余額表示留底。

嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:09

就是這個，有點暈，不太懂，百度也是這樣，

郭老師 解答

2023-05-11 11:11

你好，具體的哪一個不懂？

郭老師 解答

2023-05-11 11:11

我給你寫的那個，第一個是結轉銷項，第二個是結轉進。

嗚啦啦啦 追問

2023-05-11 11:14

老師 我是進項大于銷項0.01

郭老師 解答

2023-05-11 11:16

轉出未交增值稅0.01，你看一下你的主表里面有留底吧。