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23年做2022年匯算清繳時，發現這個錯誤： 2022年6月繳納2021年匯算清繳分錄，補提了借記：所得稅645 貸記：應交稅費——所得稅645 今年的年度匯算應該如何填寫年度資產利潤表，匯算清繳上該如何填寫呢
阿尼哦
于2023-05-16 16:52 發布 ??985次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-05-16 16:54
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答： 您好，不需要調整年初會計報表，補交所得稅做分錄借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費——應交企業所得稅
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一名會計如何讓領導給你主動加薪？
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老師，企業匯算清繳交所得稅：借：利潤分配-未分配利潤，貸：應交稅費-企業所得稅，借：應交稅費-企業所得稅，貸：銀行存款 分錄是這樣嗎？
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匯算清繳的利潤表的“減：所得稅費用”是填2021年全年實際應交金額嗎？就是填和匯算清繳“企業所得稅年度納稅申報表（A類）“的第31行“八、實際應納所得稅額（28+29-30）”一致的嗎
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