阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:18

后面要附個所有人的明細吧，每個人的個稅是多少那樣的明細表

小菲老師 解答

2023-05-19 12:21

同學，你好
可以不附，單獨保存

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:24

這筆年終獎的分錄后面就只附每個人銀行的回單就可以吧

小菲老師 解答

2023-05-19 12:25

同學，你好
嗯嗯，是的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:26

年終獎沒有做計提分錄可以嘛？

小菲老師 解答

2023-05-19 12:27

同學，你好
之前要計提的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:28

之前也不知道啊，沒法計提呢

小菲老師 解答

2023-05-19 12:29

同學，你好
計提都是預估的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:30

那現在在發放的這筆分錄里做一筆計提分錄嘛嘛？就是計提和發放在一起

小菲老師 解答

2023-05-19 12:32

同學，你好
應該在22年計提

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:33

那沒做在22年，現在應該怎么做好

小菲老師 解答

2023-05-19 12:35

同學，你好

最好改22年的帳，如果不想改，就做在23年

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:36

用以前年度損益調整科目怎么做補計提分錄

小菲老師 解答

2023-05-19 12:39

同學，你好

借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:42

貸方的二級科目也是年終獎嘛？

小菲老師 解答

2023-05-19 12:44

同學，你好

嗯嗯，是的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:46

可以和發放年終獎的分錄做在一個憑證里嘛

小菲老師 解答

2023-05-19 12:47

同學，你好
嗯，可以的

阡陌紅塵。 追問

2023-05-19 12:54

老師，下圖這樣做分錄對吧

小菲老師 解答

2023-05-19 12:55

同學，你好

嗯嗯，可以的