康老師，你好，收到退貨，如何做賬務處理？之前是未收到款的銷售退貨不考慮稅金話，借：主營業務收入，貸：應收賬款 ？

答： 你好? 原銷售時一樣 分錄 金額是負數??

康老師，你好，收到退貨，如何做賬務處理？之前是未收到款的銷售退貨不考慮稅金話，借：主營業務收入，貸：應收賬款 ？你好，學員！你的理解是正確的。在未收到款項的銷售退貨情況下，不考慮稅金的話，我們需要對原先的應收賬款進行調整。具體的會計分錄如下：借：主營業務收入貸：應收賬款這樣的分錄會減少主營業務收入和應收賬款的金額，反映出退貨對公司收入和應收賬款的影響。如果涉及到稅金，還需要進一步調整相關稅金賬戶。但是庫存商品也多了，是不是還要再寫一筆分錄？借：庫存商品；我不知貸：什么科目 [捂臉]

答： 您好 收到退貨 不做相反分錄 做紅字分錄紅沖 借：應收賬款 借方紅字 貸：主營業務收入 貸方紅字 借：主營業務成本 借方紅字 貸：庫存商品 貸方紅字

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師請問：銷售退回 ，退貨是上個月的貨，這個月做賬，借 ：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 （銷項稅）貸：應收賬款 借：庫存商品 貸 主營業務成本 。這樣做對嗎？

答： 借：庫存商品 貸：主營業務成本 這個憑證還的做對嗎？