木棉 追問

2023-05-25 09:18

原來的會(huì)計(jì)做的是借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，這個(gè)可以嗎？

venus老師 解答

2023-05-25 09:25

你好，同學(xué)，也沒有問題

木棉 追問

2023-05-25 09:29

好的，還有一個(gè)問題，現(xiàn)在應(yīng)付職工補(bǔ)償金余額在借方，我查到2021年有幾筆沒有做計(jì)提，只做了收發(fā)的賬，我現(xiàn)在需要做補(bǔ)提嗎？

venus老師 解答

2023-05-25 09:31

對(duì)的，同學(xué)，是要補(bǔ)計(jì)提的

木棉 追問

2023-05-25 09:33

補(bǔ)提會(huì)不會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月的成本增加？

venus老師 解答

2023-05-25 09:45

同學(xué)，金額少的話影響不大的

木棉 追問

2023-05-25 09:48

現(xiàn)在借方余額有200多萬，這個(gè)我應(yīng)該怎么做賬，還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下

venus老師 解答

2023-05-25 09:51

那計(jì)提通過以前年度損益，同學(xué)

木棉 追問

2023-05-25 09:54

借：以前年度損益 貸：應(yīng)付職工經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，這樣做嗎？

venus老師 解答

2023-05-25 09:57

是的，同學(xué)，就是把涉及損益類調(diào)整為以前年度損益調(diào)整

木棉 追問

2023-05-25 10:09

好的，謝謝老師指點(diǎn)

venus老師 解答

2023-05-25 10:13

不用客氣，祝你生活愉快