蓮蓮 追問

2023-06-22 13:10

不是新公司，有多年的數(shù)據(jù)，一直沒有帳，現(xiàn)在年中建，剛才問了老師說可以填0，所在再追問一下

易 老師 解答

2023-06-22 13:11

你說的這種0也可以的。

蓮蓮 追問

2023-06-22 13:11

年中如果建帳起帳填0，之前有余額科目怎么處理，比如銀行之前有余額，應(yīng)收應(yīng)付有余額怎么處理

易 老師 解答

2023-06-22 13:16

借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對(duì)應(yīng)科目

蓮蓮 追問

2023-06-22 13:38

好的，謝謝您，耐心解答，可以加一下**嗎，我的手機(jī)號(hào) 13684984359， 你那優(yōu)秀，想向您學(xué)習(xí)

易 老師 解答

2023-06-22 13:47

學(xué)員您好要求在平臺(tái)溝通

蓮蓮 追問

2023-06-22 14:09

好的，謝謝，再請(qǐng)問另一個(gè)問題，我們是清潔服務(wù)行業(yè)，當(dāng)月的收入要過完月在次月確認(rèn)才開上月的票，請(qǐng)問這個(gè)收入在錄系統(tǒng)時(shí)是錄當(dāng)月還是錄開票日，而且還有一些季度確認(rèn)票，過了季度才能開票，確認(rèn)收入時(shí)我要怎么操作呢？

易 老師 解答

2023-06-22 14:11

同學(xué)您好，一般是都要開票的，沒有開票也要申報(bào)無票收入不開票的話也要按無票收入，確認(rèn)收入和稅金，次月開票無票收入視同負(fù)數(shù)合并報(bào)稅

蓮蓮 追問

2023-06-22 14:27

是的都有開票了，問題是，合同金額是5月費(fèi)用，但在6月才開票給甲方，這個(gè)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)上錄入時(shí)要怎樣操作，要對(duì)應(yīng)錄到5月還是6月呢

易 老師 解答

2023-06-22 15:07

學(xué)員朋友您好，是6月的