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老師，您好，有一個商會賬，以前會計把2021做的賬錯了，實際是其他應付款2萬，卻入到了營業收入2萬，然后2022年我做更正做貸：其他應付款 2萬，貸未分配利潤 2萬負數，所以導至負倆表上的未分配利潤金額，不等于期初未分配利潤 利潤表上的總凈額，也就是調整后未分配利潤多出了2萬，是不是我的調整分錄錯了？
煥然
于2023-06-25 16:36 發布 ??779次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-06-25 16:40
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精選問題
老師，營業外支出，在主表上已經列支了，調整表上還要 問
罰金，海關處罰 答
老師 就是我們之前有個工程多付了幾百元 然后審 問
比如記得維修費那我是直接沖維修費嗎。 答
老師我家有一筆進項稅，來貨的時候我借的是借管理 問
同學，你好 后期抵扣勾選的時候沒有這張發票？ 是不抵扣，作費用了嗎？ 答
我們轉讓過來一家公司，也變更了股東和法人，這家公 問
老師，怎么轉入未分配利潤呢 答
老師，貨運公司，銷售開的運費，對方公司給我們開進來 問
好的老師，還有有些月份沒有成本發票有些月份成本發票比銷售額大，沒有成本開進來的這些月份不結轉呢還是估上，成本大于銷售額的這些月怎么結轉 答
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