????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 16:04

然后收到發票了，就入費用，借：管理費用 貸：其他應收款 這樣是吧，但是我看我們公司也會付一些咨詢服務費，在沒有收到發票之前 他們借：其他應付款 貸：銀行存款     這樣做對嗎

樸老師 解答

2023-06-27 16:14

同學你好
對的
是這樣的

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 16:15

這個借方，有時候記其他應付款，有時候記其他應收款，這個有啥區別嗎

樸老師 解答

2023-06-27 16:24

同學你好


這個沒啥區別的

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 16:25

老師，那我們公司如果就是付款直接就入費用嗎

樸老師 解答

2023-06-27 16:31

同學你好
對的
直接入費用

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 16:33

在沒有收到發票的時候也可以直接就入費用了？

樸老師 解答

2023-06-27 16:36

同學你好
可以暫估的

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 16:59

你好，麻煩幫忙發一下，付款還沒收到，暫估的分錄，還有收到發票，入費用的分錄

樸老師 解答

2023-06-27 17:08

同學你好
直接暫估就可以了
借庫存商品
貸應付賬款暫估負數

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 17:12

怎么是庫存商品，我說我們公司付房租，在沒有收到發票怎么記分錄，在收到發票以后再怎么記分錄

樸老師 解答

2023-06-27 17:25

那就
借費用科目
貸應付賬款暫估
這樣

????姚姚姚兒 追問

2023-06-27 17:28

我想知道，我付完款怎么能是借費用科目 還沒收到發票就直接入費用嗎，你是不想回答我的問題嗎，付完款貸方為啥不是銀行存款

樸老師 解答

2023-06-27 17:36

同學你好
你不是沒有發票先暫估嗎
還是要做往來呢
做往來的話是
借其他應收款
貸銀行存款
如果是先暫估那就是
借費用科目
貸應付賬款暫估
借應付賬款暫估
貸銀行存款
這樣