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老師，碰到一個棘手的問題，在應收帳款的貸方掛 了好幾年了，是我的客戶問我拿貨，錢已收，然后公司讓我的供應商直接開票給我的客戶的，供應商這邊給我開票的金額減少，所以跟這客戶的帳一直掛 在應收帳款的貸方，因為欠他的票，這個應該怎么平比較好呢？
睿
于2023-07-05 16:29 發布 ??1049次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2023-07-05 16:31
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老師，碰到一個棘手的問題，在應收帳款的貸方掛 了好幾年了，是我的客戶問我拿貨，錢已收，然后公司讓我的供應商直接開票給我的客戶的，供應商這邊給我開票的金額減少，所以跟這客戶的帳一直掛 在應收帳款的貸方，因為欠他的票，這個應該怎么平比較好呢？
答： 你好，你們向供應商采購，應該是供應商給你們開票才對。不是你們向供應商簽訂的采購合同嗎？
我的一個客戶要還款給我，然后我要開票給他。因為要還款給供應商，這樣的話我可以要我的客戶把款打到我供應商的賬戶，然后供應商開票給客戶。不經過我這邊。這樣有沒有什么問題呢？結合現在的情況是經過我開票好呢還是不經過得好？
答： 你好，如果這樣處理，你沒法取得供應商進項發票，銷售的雖然沒開票，但是需要繳稅，這樣會造成你多繳稅的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師現在有個事情強調一下，就是我們公司是小規模，然后呢銷貨出去也是開普票的，現在有個客戶這樣的，就是一定要專票，后來兩邊老板協商就是我們供應商直接銷貨給我們客戶，然后供應商開票給客戶（13個點專票），就是客戶也直接打款給我們供應商，供應商賣給客戶的價格算上了我們公司的利潤，這賬怎么做啊，中間都不經過我們但是呢我們的供應商我們直接拿這筆單子利潤抵貨款2019-11-26 16:47
答： 你就相當于中間商賺差價，你就是開具代理服務類的發票給供應商，他付款給你。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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